北京市台胞交流服务中心

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，管理、使用北京台湾会馆，为中央和北京市的涉台单位服务，为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务，组织接待两岸交流访问团体和个人，开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动，举办两岸交流论坛、展览展示活动等。

（二）机构设置情况

北京市台胞交流服务中心成立于1995年6月12日，地址位于东城区大江胡同114号，管理级次省级，单位（性质）分类财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市台湾同胞联谊会，内设机构两个，分别为综合科和交流联络科。

（三）人员构成情况

北京市台胞交流服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际10人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算917.58万元，比2021年945.41万元减少27.83万元，减少2.94%。其中：本年财政拨款收入917.48万元,比2021年945.41万元减少27.93万元，主要原因是厉行节约，压减资金；本年其他资金收入0.1万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算917.58万元，比2021年945.41万元减少27.83万元，减少2.94%。

基本支出预算393.58万元，占总支出预算42.89%，比2021年757.79万元减少364.21万元，下降48.06%，主要原因是按相关规定，原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目。项目支出预算524万元，占总支出预算57.11%，比2021年187.62万元增加336.38万元，增长179.29%，主要原因是按相关规定，原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年项目支出方向主要为服务台胞和开展两岸交流。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市台胞交流服务中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.54万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.54万元，与2021年持平，2022年公务接待费主要用于接待岛内来宾等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数0万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市台胞交流服务中心单位政府采购预算总额263万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算260万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市台胞交流服务中心单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

北京市台胞交流服务中心2022年按照预算绩效管理工作要求，填报绩效目标项目占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市台胞交流服务中心单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2022年无重点支出和重大投资项目情况。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2022年单位预算报表

北京市台胞交流服务中心2022年预算公开.xlsx