2022年03月02日来源: 北京市台联
北京市台胞交流服务中心
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)本单位性质、职责等情况
北京市台胞交流服务中心主要职责是:在市台联领导下,管理、使用北京台湾会馆,为中央和北京市的涉台单位服务,为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务,组织接待两岸交流访问团体和个人,开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动,举办两岸交流论坛、展览展示活动等。
(二)机构设置情况
北京市台胞交流服务中心成立于1995年6月12日,地址位于东城区大江胡同114号,管理级次省级,单位(性质)分类财政补助事业单位,预算级次二级,主管部门北京市台湾同胞联谊会,内设机构两个,分别为综合科和交流联络科。
(三)人员构成情况
北京市台胞交流服务中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制10人,实际10人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算917.58万元,比2021年945.41万元减少27.83万元,减少2.94%。其中:本年财政拨款收入917.48万元,比2021年945.41万元减少27.93万元,主要原因是厉行节约,压减资金;本年其他资金收入0.1万元;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算917.58万元,比2021年945.41万元减少27.83万元,减少2.94%。
基本支出预算393.58万元,占总支出预算42.89%,比2021年757.79万元减少364.21万元,下降48.06%,主要原因是按相关规定,原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目。项目支出预算524万元,占总支出预算57.11%,比2021年187.62万元增加336.38万元,增长179.29%,主要原因是按相关规定,原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年项目支出方向主要为服务台胞和开展两岸交流。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市台胞交流服务中心单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0.54万元,与2021年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.54万元,与2021年持平,2022年公务接待费主要用于接待岛内来宾等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数0万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市台胞交流服务中心单位政府采购预算总额263万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算260万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市台胞交流服务中心单位政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
北京市台胞交流服务中心2022年按照预算绩效管理工作要求,填报绩效目标项目占本单位全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底,北京市台胞交流服务中心单位共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
本单位2022年无重点支出和重大投资项目情况。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年单位预算报表