2021年03月19日来源: 北京市台联
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
北京市台胞交流服务中心2021年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市台胞交流服务中心成立于1995年6月12日,地址位于东城区大江胡同114号,管理级次省级,单位(性质)分类财政补助事业单位,预算级次二级,主管部门北京市台湾同胞联谊会,内设机构三个,分别为办公室、管理科、交流科。
北京市台胞交流服务中心主要职责是:在市台联领导下,管理、使用北京台湾会馆,为中央和北京市的涉台单位服务,为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务,组织接待两岸交流访问团体和个人,开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动,举办两岸交流论坛、展览展示活动等。
(二)人员构成情况
北京市台胞交流服务中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制10人,实际10人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”,主要职能包括:(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策,鼓励乡亲勤奋学习、努力工作,为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献;了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求,积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞,向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况,向政府反映他们的愿望和建议,促进京台两地的交流交往,促进两岸同胞的相互了解和沟通;协助台商来北京投资、开店、设厂,以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞,协助有关部门做好服务工作。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2021年收入预算945.41万元,比2020年945.31万元增加0.1万元,增长0.01%。其中:财政拨款945.41万元,比2020年945.31万元增加0.1万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金0万元,与2020年持平。
(二)支出总体情况
基本支出预算757.79万元,占总支出预算80.16%,比2020年721.93万元增加35.86万元,增长4.97%,主要原因是落实职级并行规定,职务晋升和全市统一工资政策,人员经费预算有所增加。
项目支出预算187.61万元,比2020年223.37万元减少35.76万元,下降16.01%,主要原因是落实厉行节约的原则,压减项目经费中的一般性支出。
三、支出预算说明
2021年项目支出方向主要为服务在京台胞和岛内台胞。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算0.54万元,比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.3万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年持平。
2. 公务接待费。2021年预算数0.54万元,比2020年预算数1.84万元减少1.3万元,主要原因:落实国家厉行节约的原则,压减三公经费支出。2021年公务接待费主要用于接待岛内来宾等方面。
3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费2021年预算数0万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0万元,与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京市台胞交流服务中心单位政府采购预算总额303.8万元,其中:政府采购货物预算43.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算260.3万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务的预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位2021年无机关运行经费的预算。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年,北京市台胞交流服务中心填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算187.61万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费情况的预算。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款情况的预算。
附件:
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)
13.部门项目支出绩效目标申报表(预算13表)